一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计17690.68万元，其中年初结转和结余1903.84万元，比上年增加70.88万元，增长3.87%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计15786.84万元，比上年减少5541.68万元，下降25.98%，主要原因：2024年事业收入比上年减少5223.29万元，原因为2024年医保回款周期拉长，每月预拨款比例降低。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2509.62万元，占15.90%；事业收入13277.22万元，占84.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计17690.68万元，其中本年支出合计17435.23万元，比上年减少3895.81万元，下降18.26%，主要原因：老年康复大楼项目已建成投入使用，资本性支出比上年减少1520.54万元，本年落实厉行节约，过紧日子工作要求；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余255.45万元，比上年减少1574.99万元，下降86.04%，主要原因：2024年事业收入同期减少，导致年末结转和结余下降。

本年支出的具体构成：基本支出16396.16万元，占94.04%；项目支出1039.06万元，占5.96%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1917.27万元，决算数2510.05万元，完成年初预算的130.92%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.00万元，预决算差异主要原因：2024年下达年度市级科技专项经费7.00万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数294.90万元，决算数313.62万元，完成年初预算的106.35%。预决算差异主要原因：年初预算按照2023年8月人数编制2024年预算，2024年因增人增资导致决算数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1493.57万元，决算数2044.11万元，完成年初预算的136.86%。预决算差异主要原因：年初预算项目支出98.00万，2024年实际项目支出金额为615.88万元。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：2024年下达市直医院生活垃圾分类工作考核专项资金10.00万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数128.80万元，决算数135.32万元，完成年初预算的105.06%。预决算差异主要原因：年初预算按照2023年8月人数编制2024年预算，2024年因增人增资导致决算数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1876.74万元，其中：

（一）工资福利支出1761.85万元，比上年增加4.68万元，增长0.27%，与上年基本持平。

（二）商品和服务支出87.40万元，比上年减少27.84万元，下降24.16%，主要原因：其他商品和服务支出比上年减少14.61万元，福利费比上年减少7.89万元。

（三）对个人和家庭补助支出27.49万元，比上年减少5.08万元，下降15.59%，主要原因：2024年退休人员死亡抚恤金比上年有所减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性财政拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无财政拨款因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无财政拨款因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无财政拨款公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无财政拨款公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无财政拨款公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无财政拨款公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无财政拨款公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：无财政拨款公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无财政拨款公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额774.26万元，其中：政府采购货物支出638.72万元、政府采购工程支出68.00万元、政府采购服务支出67.55万元。授予中小企业合同金额690.63万元，占政府采购支出总额的89.20%，其中：授予小微企业合同金额550.89万元，占授予中小企业合同金额的79.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于业务使用。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金   632.88万元，占项目支出总额的99.93%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位纳入2024年度部门预算范围的“2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”等18个二级项目明细表如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（三）社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2.抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

(四)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

1.卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2.公立医院(款)：反应公立医院方面的支出。

（1）精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。

（2）其他公立医院支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于公里医院方面的支出。

3.公共卫生(款)：反应公共卫生支出。

（1）基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

（2）重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（3）突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（4）其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5.行政事业单位医疗(款)：反应行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（2）公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。